翻译草稿——审核中
企业所得税与增值税
阿联酋的税制比许多国家简单，但并非可有可无。大多数公司需要登记企业所得税，许多公司还需要登记增值税。漏办登记或漏报可能导致罚款。
草稿——Milton Bridge 审核中
Milton Bridge 为本土公司和自由区公司办理企业所得税和增值税的登记与申报。我们的会计师负责维护申报所依据的账目，并清楚告诉您哪些规定适用于您的公司。对于复杂架构，我们会与您的税务顾问协作。
阿联酋企业所得税：谁必须登记
联邦企业所得税于 2023 年推出。一般而言，超过起征点的应税利润适用 9% 的标准税率，起征点以下的利润适用 0% 税率。合格自由区主体的合格收入在满足条件的情况下可能适用 0% 税率。
阿联酋公司（包括自由区公司）通常都需要登记，即使应缴税款很少甚至为零。部分从事经营活动的个人也可能需要根据营业额进行登记。是否缴税以及缴多少，取决于您的架构和收入，应由顾问审核。
阿联酋增值税登记
阿联酋增值税的标准税率为 5%，部分供应适用零税率或免税。当应税供应额超过强制登记门槛时，企业必须登记；超过较低门槛时，也可以自愿登记。
我们会根据现行门槛核查您的营业额和业务，并在需要时为您办理登记。我们不会凭记忆报出门槛金额，而是针对您的情况进行确认。
企业所得税与增值税申报及截止日期
已登记的企业需按指定周期提交增值税申报，并为每个纳税期提交年度企业所得税申报。两者都依赖准确、及时更新的会计记录。
- 按指定纳税期提交增值税申报，并缴纳应缴增值税。
- 为每个纳税期提交年度企业所得税申报并缴税。
- 按法律规定的期限保存记录。
- 公司信息变更时更新税务登记。
自由区公司与 0% 企业所得税税率
自由区公司并不会自动适用 0% 税率。要享受这一税率，公司通常需要是合格自由区主体、取得合格收入、具备足够的经济实质并满足其他条件。如果不满足某项条件，可能按标准税率征税。
我们会审查您的自由区公司如何取得收入，并及早提示风险。您的最终税务状况应由税务顾问确认。
合作流程
- 1
税务核查
通过 WhatsApp 或电话，我们了解您的公司、业务和营业额，确认您需要办理哪些登记以及何时办理。
- 2
登记
我们准备并向税务机关提交企业所得税登记，以及在需要时的增值税登记。
- 3
记账与记录
我们的会计师为您打理账目，确保每次申报都基于准确的数据。文件可以电子方式发送，也可由我们的快递员上门收取。
- 4
申报与缴税
我们按时准备并提交增值税和企业所得税申报，并在每个截止日期前告知您应缴金额。
- 5
持续支持
我们跟踪各项截止日期，在公司信息变更时更新登记，并就复杂问题与您的税务顾问协作。
企业所得税与增值税：常见问题
在阿联酋需要登记企业所得税吗？
大多数情况下需要——阿联酋公司（包括自由区公司）通常都需要登记企业所得税。即使应缴税款很少甚至为零，往往也必须登记。我们会核查您的情况并为您办理登记。
阿联酋的企业所得税税率是多少？
阿联酋企业所得税的标准税率为：超过起征点的应税利润按 9% 征收，起征点以下为 0%。合格自由区主体的合格收入可能适用 0% 税率。具体适用情况取决于您的架构和收入。
自由区公司需要缴纳企业所得税吗？
视情况而定。合格自由区主体的合格收入可能适用 0% 税率，但前提是满足包括经济实质要求在内的各项条件。其他收入可能按标准税率征税。请与税务顾问一起审核您的情况；我们帮您保持合规。
在阿联酋什么时候需要登记增值税？
当您的应税供应额超过强制登记门槛时，必须登记增值税；超过较低门槛时，可以自愿登记。增值税标准税率为 5%。我们会根据现行门槛核查您的营业额，并在需要时为您登记。
增值税多久申报一次？
您需按税务机关为企业指定的纳税期申报增值税，许多企业通常为按季度申报。您的纳税期会显示在增值税登记信息中。我们会按时提交每一期申报。
如果漏办税务登记或漏报会怎样？
逾期登记或逾期申报可能导致行政罚款，越早纠正越好。我们帮您办理登记、补报逾期申报，让您重新回到正轨。
Milton Bridge 能同时负责会计和税务申报吗？
可以，我们的会计师可以为您记账，并据此准备申报。准确的会计是正确税务申报的基础。详情请参阅我们的会计服务。
企业所得税和增值税服务费用是多少？
费用取决于您的交易量、申报次数以及公司的复杂程度。您可以使用费用计算器获取估算，或预约免费专家咨询获取准确报价。
