Übersetzungsentwurf – in Prüfung
KÖRPER-SCHAFTSTEUER UND VAT
Steuern sind in den VAE einfacher als in vielen anderen Ländern, aber nicht freiwillig. Die meisten Unternehmen müssen sich für die Körperschaftsteuer registrieren, viele auch für die Mehrwertsteuer. Eine versäumte Registrierung oder Erklärung kann zu Strafen führen.
Entwurf — wird von Milton Bridge geprüft
Milton Bridge übernimmt Registrierung und Erklärungen für Körperschaftsteuer und Mehrwertsteuer für Mainland- und Freizonen-Unternehmen. Unsere Buchhalter führen die Unterlagen, auf denen die Erklärungen beruhen, und wir sagen Ihnen klar, was für Ihr Unternehmen gilt. Bei komplexen Strukturen arbeiten wir mit Ihrem Steuerberater zusammen.
Körperschaftsteuer in den VAE: Wer sich registrieren muss
Die föderale Körperschaftsteuer wurde 2023 eingeführt. Im Allgemeinen beträgt der Regelsatz 9 % auf den steuerpflichtigen Gewinn oberhalb eines Freibetrags, darunter gilt ein Satz von 0 %. Qualifizierende Einkünfte einer qualifizierenden Freizonen-Person können unter bestimmten Bedingungen mit 0 % besteuert werden.
Die Registrierung ist für Unternehmen in den VAE – auch für Freizonen-Unternehmen – in der Regel Pflicht, selbst wenn kaum oder keine Steuer anfällt. Auch manche geschäftlich tätigen Einzelpersonen müssen sich je nach Umsatz registrieren. Ob und wie viel Sie zahlen, hängt von Ihrer Struktur und Ihren Einkünften ab und sollte mit einem Berater geprüft werden.
Registrierung für die Mehrwertsteuer in den VAE
In den VAE gilt die Mehrwertsteuer mit einem Regelsatz von 5 %; manche Leistungen sind nullbesteuert oder befreit. Unternehmen müssen sich registrieren, sobald ihre steuerpflichtigen Umsätze die Pflichtschwelle überschreiten, und können sich oberhalb einer niedrigeren Schwelle freiwillig registrieren.
Wir prüfen Ihren Umsatz und Ihre Tätigkeiten anhand der aktuellen Schwellenwerte und registrieren Sie, wenn es erforderlich ist. Die Schwellenbeträge nennen wir nicht aus dem Gedächtnis, sondern bestätigen sie für Ihren Fall.
Erklärungen und Fristen für Körperschaftsteuer und Mehrwertsteuer
Registrierte Unternehmen reichen Mehrwertsteuererklärungen nach dem ihnen zugewiesenen Rhythmus ein und für jeden Steuerzeitraum eine jährliche Körperschaftsteuererklärung. Beides setzt eine genaue, aktuelle Buchhaltung voraus.
- Mehrwertsteuererklärungen für den zugewiesenen Steuerzeitraum, mit Zahlung der fälligen Steuer.
- Jährliche Körperschaftsteuererklärung und Zahlung für jeden Steuerzeitraum.
- Aufbewahrung der Unterlagen für die gesetzlich vorgeschriebene Dauer.
- Aktualisierung Ihrer Steuerregistrierung, wenn sich Unternehmensdaten ändern.
Freizonen-Unternehmen und der Körperschaftsteuersatz von 0 %
Ein Freizonen-Unternehmen wird nicht automatisch mit 0 % besteuert. Um davon zu profitieren, muss es in der Regel eine qualifizierende Freizonen-Person sein, qualifizierende Einkünfte erzielen, ausreichende Substanz unterhalten und weitere Bedingungen erfüllen. Wird eine Bedingung nicht erfüllt, kann der Regelsatz gelten.
Wir prüfen, wie Ihr Freizonen-Unternehmen seine Einkünfte erzielt, und weisen frühzeitig auf Risiken hin. Die abschließende Beurteilung Ihrer Lage sollte ein Steuerberater bestätigen.
So arbeiten wir mit Ihnen
- 1
Steuer-Check
Per WhatsApp oder Telefon prüfen wir Ihr Unternehmen, Ihre Tätigkeit und Ihren Umsatz und bestätigen, wofür und wann Sie sich registrieren müssen.
- 2
Registrierung
Wir bereiten Ihre Registrierung für die Körperschaftsteuer und, wo erforderlich, für die Mehrwertsteuer vor und reichen sie bei der Steuerbehörde ein.
- 3
Buchhaltung und Unterlagen
Unsere Buchhalter halten Ihre Bücher in Ordnung, damit jede Erklärung auf genauen Zahlen beruht. Dokumente können digital gesendet oder von unseren Kurieren abgeholt werden.
- 4
Erklärungen und Zahlungen
Wir erstellen und reichen Ihre Mehrwertsteuer- und Körperschaftsteuererklärungen fristgerecht ein und nennen Ihnen vor jeder Frist den fälligen Betrag.
- 5
Laufende Unterstützung
Wir behalten die Fristen im Blick, aktualisieren Ihre Registrierung bei Änderungen im Unternehmen und stimmen uns bei komplexen Fragen mit Ihrem Steuerberater ab.
Körperschaftsteuer und Mehrwertsteuer (VAT): häufige Fragen
Muss ich mich in den VAE für die Körperschaftsteuer registrieren?
In den meisten Fällen ja – Unternehmen in den VAE, auch Freizonen-Unternehmen, müssen sich in der Regel für die Körperschaftsteuer registrieren. Die Registrierung ist oft auch dann Pflicht, wenn kaum oder keine Steuer anfällt. Wir prüfen Ihren Fall und registrieren Sie.
Wie hoch ist die Körperschaftsteuer in den VAE?
Der Regelsatz der Körperschaftsteuer in den VAE beträgt 9 % auf den steuerpflichtigen Gewinn oberhalb eines Freibetrags, darunter 0 %. Qualifizierende Einkünfte einer qualifizierenden Freizonen-Person können mit 0 % besteuert werden. Was für Sie gilt, hängt von Ihrer Struktur und Ihren Einkünften ab.
Zahlen Freizonen-Unternehmen Körperschaftsteuer?
Das kommt darauf an. Qualifizierende Freizonen-Personen können auf qualifizierende Einkünfte 0 % zahlen, aber nur, wenn sie die Bedingungen erfüllen, einschließlich der Substanzanforderungen. Andere Einkünfte können mit dem Regelsatz besteuert werden. Lassen Sie Ihre Lage von einem Steuerberater prüfen; wir helfen Ihnen, alle Pflichten zu erfüllen.
Wann muss ich mich in den VAE für die Mehrwertsteuer registrieren?
Sie müssen sich für die Mehrwertsteuer registrieren, sobald Ihre steuerpflichtigen Umsätze die Pflichtschwelle überschreiten; oberhalb einer niedrigeren Schwelle können Sie sich freiwillig registrieren. Der Regelsatz der Mehrwertsteuer beträgt 5 %. Wir prüfen Ihren Umsatz anhand der aktuellen Schwellenwerte und registrieren Sie bei Bedarf.
Wie oft muss ich Mehrwertsteuererklärungen abgeben?
Sie reichen Mehrwertsteuererklärungen für den Steuerzeitraum ein, den die Steuerbehörde Ihrem Unternehmen zuweist – bei vielen Unternehmen typischerweise vierteljährlich. Ihr Zeitraum ist in Ihrer Mehrwertsteuerregistrierung angegeben. Wir reichen jede Erklärung fristgerecht ein.
Was passiert, wenn ich eine Steuerregistrierung oder Erklärung versäume?
Verspätete Registrierung oder Abgabe kann zu Verwaltungsstrafen führen. Je früher Sie das korrigieren, desto besser. Wir helfen Ihnen, sich zu registrieren, überfällige Erklärungen nachzureichen und wieder in den Zeitplan zu kommen.
Kann Milton Bridge neben den Steuererklärungen auch meine Buchhaltung übernehmen?
Ja, unsere Buchhalter können Ihre Bücher führen und die Erklärungen darauf aufbauend erstellen. Eine genaue Buchhaltung ist die Grundlage korrekter Steuererklärungen. Einzelheiten finden Sie bei unseren Buchhaltungsleistungen.
Was kosten Leistungen für Körperschaftsteuer und Mehrwertsteuer?
Die Kosten hängen von Ihrem Transaktionsvolumen, der Anzahl der Erklärungen und der Komplexität Ihres Unternehmens ab. Nutzen Sie den Kostenrechner für eine Schätzung oder buchen Sie eine kostenlose Expertenberatung für ein genaues Angebot.
